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昆明市官渡区工商业联合会 2020年预算公开目录

发布时间:2020/6/23 23:55:25 丨 阅读次数:391 丨 文章来源:

昆明市官渡区工商业联合会2020年预算公开目录


第一部分昆明市官渡区工商业联合会2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市官渡区工商业联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市官渡区工商业联合会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

一是充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治中的引导作用; 二是充分发挥工商联在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用; 三是充分发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用; 四是充分发挥工商联在行业协会商会改革发展中的促进作用; 五是充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。

(二)机构设置情况

当年变动情况及原因。工商联属于行政机关单位,内设办公室1个。

(三)重点工作概述

(1)深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。以开展专题学习、主题党日活动、走访调研等形式,持续推进“两学一做”学习教育,导广大非公有制经济人士坚定理想信念,听党话、跟党走、提振精气神,全面参与构建亲清新型政商关系,积极履行社会责任,为官渡经济社会发展作出了积极贡献。

(2)积极引导民营企业家参政议政。加强重视和支持发挥民营企业家参与社会事务的主渠道作用,主动发掘和推荐民营企业家群体中符合人大代表和政协委员的候选人员和列席人员,推动和协助担任工商联界别的各级人大代表和政协委员主动履职,积极发言,撰写提案议案。

(3)充分发挥党建工作的引领作用。积极推动党建工作深入我区民营企业、商(协)会,积极开展党员进社区“双报到双报告”工作,充分发挥党组织的政治核心和战斗堡垒作用,教育引导广大从业人员加强自律、守法经营、诚信立市,把党的活动与维护市场经营秩序结合起来,主动参与到市场主体信用体系建设、充分发挥党员示范作用,推动非公经济党建工作健康发展。

(4)扎实开展疫情防控工作。多方筹措支援区内企业复工复产的紧急需求。充分发挥联系广泛的优势,经过多方筹措,通过购买和爱心企业捐赠先后筹集了三批防疫物资,共计口罩13000只、消毒液820公斤,向急需复工复产又物资缺乏的企业进行免费发放,有效的支持了企业复工复产;积极寻找防疫物资货源助力企业复工复产,多方寻找防疫物资货源,联系省外口罩生产厂家,预订10万只一次性医用口罩,供区内复工复产企业进行订购,为支持企业有效应对疫情稳定经济增长提供了有力的保障,有效发挥了工商联联系和服务企业职能,为疫情防控和社会经济增长起到积极作用。

(5)不断拓宽法律服务渠道。邀请区税务分局开展“税企”交流活动,通过民营企业家与职能部门面对面沟通,扫除税法盲点,听取企业家代表的税法需求,加强沟通联系;与区检察院建立检企联络工作机制,形成检企常态化沟通的“绿色通道”,助推提升检察服务非公经济效能和营造良好法治化营商环境;加强商会调解室平台建设,增强业务学习,提升商会服务能力,对进一步做好各个商协会专职调解工作和打造“商会调解室”亮点品牌起到了积极作用,2020年上半年,共接受民商事咨询1937件,口头调解成功1710件,接受委托调解192件,调解成功177件,成功率达92%,涉案金额288万元。 

(6)大力开展政策精准推送服务。318日,组织召开“应对疫情共渡难关”政银企座谈会,贯彻落实中央和省、市、区关于做好新冠肺炎疫情防控和企业复工复产工作有关精神,搭建政银企沟通交流平台,建设银行、交通银行2家金融机构、17家商(协)会和8家辖区企业参加会议;330日,召开“餐饮行业互助应急贷款”专题研究部署会,深入解读《昆明市餐饮行业互助应急贷款实施细则(试行)》,并介绍各项金融惠企政策,官渡区8家街道商会,20余家餐饮行业代表参会,截止2020427日,共有30家餐饮企业提出贷款申请,金额达3308万元,目前企业正在等待后续放款消息;64日,官渡区工商联召开八届四次执委会议,会上邀请区商投局领导进行招商引资及惠企扶持政策宣讲,邀请交通银行针对中小企业融资难问题进行金融普惠宣传,120余家企业参会。

(7)引导民营企业家投身光彩事业。115日组织到富民县开展“不忘初心献爱心、扶贫济困暖人心”爱心捐赠活动,捐赠物资10万余元;327日组织6家爱心企业捐赠口罩2000只,体温枪200只到官渡区教育体育局,助力学校安全复学;525日,组织矣六街道商会到对口帮扶脱贫点雪山乡开展“情系雪山,关爱儿童”爱心捐赠公益活动,捐赠物资10万余元;“疫情献爱心活动”官渡区工商联会员企业共捐款83余万元,捐赠一次性口罩112700余只、N95KF94)口罩2250余只、体温枪67只、手套430双、隔离服700套、护目镜50个、酒精1吨、84消毒液21吨、电动喷雾器173个、大米2.5吨、蔬菜200余吨,用实际行动展示了官渡区民营企业的社会责任与担当。

(8)引导青年企业家群体不断成长。高度重视年轻一代非公有制经济人士教育培养,从战略上一手抓鼓励支持、一手抓教育引导,注重把握青年企业家的群体特点和成长规律,努力做好他们成长过程中的领路人、知心人和护航人,将一大批经营管理强、政治素质好、对党感情深的年轻一代民营企业家紧紧凝聚在一起,积极引导和组织年轻一代参加各种社会活动,增强他们的政治素养和责任感、使命感,做好年轻一代民营经济人士的教育引导。

(9)大力弘扬优秀企业家精神。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来,给企业特别是中小微企业的生产经营造成极大的困难。210日,官渡区委统战部召开疫情防控工作专题部署视频会议,向业主单位和经营者发出倡议,呼吁大家“同舟共济共克时艰”,倡导鼓励大型商务楼宇、商场、市场运营方对中小微租户适度减免疫情期间的租金,减轻入驻企业负担,与企业共渡难关。雨龙家具城、华洋家具城、云南华潮实业有限公司、昆明骏骐商贸有限公司、云南康乐茶文化城、和平海鲜综合市场、云南滇创产业园区等一大批企业纷纷加入到减租、免租队列中来,与商户们守望相助,体现了应有的社会责任和担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为昆明市官渡区工商业联合会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制7人,其中:行政编制 6人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全供养 6人,财政部分供养6人,非财政供养0人。

离退休人员 5人,其中:离休 0人,退休 5人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 170.82万元,其中:一般公共预算财政拨款170.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少了51.07万元,主要原因分析为:人员减少和预算减少。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 170.82万元,其中:本年收入170.82万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款170.82万元(本级财力170.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少51.07万元,主要原因分析为:人员减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 170.82万元。财政拨款安排支出 170.82万元,其中:基本支出142.17万元,与上年对比减少14.12万元,减少的主要原因为人员经费减少;项目支出28.65万元,与上年对比减少1.25万元,减少的主要原因为预算减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出列“2012801”主要用于反映行政运行支出,金额为126.85万元;

支出列“2012802”主要用于反映一般行政管理事务支出,金额为28.65万元;

支出列“2080505”主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出,金额为10.59万元;

支出列“2080506”主要用于反映机关事业单位职业年金缴费支出,金额为4.73万元;

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组(其中:基本支出142.17万元,项目支出28.65万元)。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入市对下专项转移支付项目。

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元

(二)与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年昆明市官渡区工商业联合会无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区工商业联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.86万元,较上年减少0.04万元,下降5%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市官渡区工商业联合会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

昆明市官渡区工商业联合会2020年公务接待费预算为0.86万元,较上年减少0.04万元,下降5%。减少的原因为:按照区财政局预算编制要求2020年公务接待费比上一年度下调5%

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区工商业联合会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.业务经费22.8万元:

使用范围为:开展法律服务、法律宣传、培训,组织非公经济人士培训、组织民营企业家代表培训,“五好”县级工商联创建活动,调查研究、会长会、执(常)委会、党组会及开展友好商会缔结活动,驻区商会、非公经济企业协调服务费、订阅报刊费、网站注册费、政商直通车系统建设费、日常办公经费等。

2.    

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

“三公”经费包括因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区工商业联合会2020年机关运行经费安排11.54万元,与上年对比减少0.18万元,主要原因分析为:贯彻厉行节俭的原则,进一步压缩机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

昆明市官渡区工商业联合会截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下:流动资产为43.77万元、固定资产为3.49万元、无形资产为0万元、资产合计为47.26万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市官渡区工商业联合会基本支出142.17万元,与上年对比减少14.12万元,减少的原因主要是:

人员减少。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市官渡区工商业联合会项目支出28.65万元,与上年对比减少1.25万元,减少的原因主要是: 上级财政预算减少。



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